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目 录
第一部分 台山市人民政府概况
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市人民政府概况
一、主要职责
(一)执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级国家行政机关的决定和命令，规定行政措施，发布决定和命令;
(二)领导所属各工作部门和下级人民政府的工作;
(三)改变或者撤销所属各工作部门的不适当的命令、指示和下级人民政府的不适当的决定、命令;
(四)依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员;
(五)执行国民经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作;
(六)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(七)保护各种经济组织的合法权益;
(八)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
(九)办理上级国家行政机关交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，下属单位具体包括：行政单位人大、政协、纪委、市委市府办、组织部、宣传部、统战部、机关工委、团委、妇联、编办；参公事业单位机管局、档案局。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：台山市人民政府大院下属二级预算单位编制432人，其中行政编制332人，事业编制100人。实有在职人员367人，离休人员7人，退休人员355人。
第二部分 2017年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称：台山市人民政府 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、财政拨款 | 16,486.30 | 一、基本支出 | 10,006.22 |
二、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 | 6,480.08 |
三、其他资金 |
| 三、单位经营支出 |
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本年收入合计 | 16,486.30 | 本年支出合计 | 16,486.30 |
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四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
| 六、结转下年 |
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收入总计 | 16,486.30 | 支出总计 | 16,486.30 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
表2
收入总体情况表
单位名称：台山市人民政府 | 单位：万元 |
项目 | 2017年预算 |
一、预算拨款 | 16,486.30 |
一般公共预算拨款 | 16,486.30 |
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 | 16,486.30 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 | 16,486.30 |
表3
支出总体情况表
单位名称：台山市人民政府 | 单位：万元 |
项目 | 2017年预算 |
一、基本支出 | 10,006.22 |
工资福利支出 | 6,261.80 |
一般商品和服务支出 | 1,356.49 |
对个人和家庭的补助 | 2,387.93 |
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 | 6,480.08 |
日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年支出合计 | 16,486.30 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支出总计 | 16,486.30 |
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：台山市人民政府 | 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 | |
一、一般公共预算 | 16,486.30 | 一、一般公共预算 | 16,486.30 | |
二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
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本年收入合计 | 16,486.30 | 本年支出合计 | 16,486.30 | |
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：台山市人民政府 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 16,486.30 | 10,006.22 | 6,480.08 |
[201]—般公共服务支出 | 16,486.30 | 10,006.22 | 6,480.08 |
[20101]人大事务 | 1,499.80 | 1,194.18 | 305.62 |
[2010101]行政运行 | 1,493.70 | 1,194.18 | 299.52 |
[2010102] 一般行政管理事务 | 6.10 | 6.10 | |
[20102]政协事务 | 1,120.31 | 761.33 | 358.98 |
[2010201]行政运行 | 856.33 | 761.33 | 95.00 |
[2010203]机关服务 | 35.00 |
| 35.00 |
[2010205]委员视察 | 49.60 | 49.60 | |
[2010206]参政议政 | 35.00 |
| 35.00 |
[2010299]其他政协事务支出 | 144.38 |
| 144.38 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,157.23 | 4,295.71 | 2,861.52 |
[2010301]行政运行 | 6,665.85 | 4,294.36 | 2,371.49 |
[2010307]法制建设 | 24.50 | 1.35 | 23.15 |
[2010308]信访事务 | 390.00 |
| 390.00 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 76.88 |
| 76.88 |
[20111]纪检监察事务 | 1,943.70 | 1,344.73 | 598.97 |
[2011101]行政运行 | 1,943.70 | 1,344.73 | 598.97 |
[20124]宗教事务 | 5.00 |
| 5.00 |
[2012401]行政运行 | 5.00 |
| 5.00 |
[20125]港澳台侨事务 | 7.00 |
| 7.00 |
[2012501]行政运行 | 7.00 |
| 7.00 |
[20126]档案事务 | 640.38 | 458.37 | 182.01 |
[2012601]行政运行 | 87.58 | 25.57 | 62.01 |
[2012602]一般行政管理事务 | 432.80 | 432.80 |
|
[2012604]档案馆 | 120.00 |
| 120.00 |
[20129]群众团体事务 | 705.36 | 355.41 | 349.95 |
[2012901]行政运行 | 705.36 | 355.41 | 349.95 |
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 197.04 | 155.54 | 41.50 |
[2013101]行政运行 | 197.04 | 155.54 | 41.50 |
[20132]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,089.08 | 657.33 | 431.75 |
[2013201]行政运行 | 1,033.85 | 657.33 | 376.52 |
[2013250]事业运行 | 55.23 |
| 55.23 |
[20133]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,716.63 | 412.85 | 1,303.78 |
[2013301]行政运行 | 1,043.13 | 412.85 | 630.28 |
[2013399]其他宣传事务 | 673.50 |
| 673.50 |
[20134]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 404.77 | 370.77 | 34.00 |
[2013401]行政运行 | 404.77 | 370.77 | 34.00 |
表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：台山市人民政府 | 单位：万元 |
| ||
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017本年预算 | ||
| 合计 | 10,006.22 | ||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 6,261.80 | ||
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 |
| ||
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 |
| ||
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 |
| ||
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 |
| ||
[50103]住房公税金 | [30113]住房公税金 |
| ||
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
| ||
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 1,302.49 | ||
[50201]办公经费 | [30201]办公费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30205]水费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30206]电费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30229]福利费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
| ||
[50202]会议费 | [30215]会议费 |
| ||
[50203]培训费 | [30216]培训费 |
| ||
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
| ||
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
| ||
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |
| ||
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |
| ||
[50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |
| ||
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |
| ||
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |
| ||
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 1,302.49 | ||
[503]机关资本性支出(一） | [310]资本性支出 |
| ||
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
| ||
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 |
| ||
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |
| ||
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |
| ||
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |
| ||
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |
| ||
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公税金 |
| ||
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
| ||
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |
| ||
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |
| ||
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |
| ||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 2,387.93 | ||
[50901]社会福利和敉助 | [30304]抚恤金 |
| ||
[50901]社会福利和敉助 | [30305]生活补助 |
| ||
[50901]社会福利和敉助 | [30307]医疗费补助 |
| ||
[50901]社会福利和敉助 | [30309]奖励金 |
| ||
[50905]离退休费 | [30301]离休费 |
| ||
[50905]离退休费 | [30302]退休费 |
| ||
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 2,387.93 | ||
表7
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：台山市人民政府 | 单位：万元 |
| ||
政府顸算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017本年预算 | ||
| 合计 | 6,480.08 | ||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |
| ||
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
| ||
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
| ||
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 6,480.08 | ||
[50201]办公经费 | [30201]办公费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30205]水费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30206]电费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
| ||
[50202]会议费 | [30215]会议费 |
| ||
[50203]培训费 | [30216]培训费 |
| ||
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
| ||
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
| ||
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |
| ||
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |
| ||
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |
| ||
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 6,480.08 | ||
[503]机关资本性支出(一） | [310]资本性支出 |
| ||
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
| ||
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
| ||
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
| ||
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
| ||
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |
| ||
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
| ||
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
| ||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |
| ||
[50901]社会福利和敉助 | [30307]医疗费补助 |
| ||
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |
| ||
表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：台山市人民政府 | 单位：万元 |
项目 | 2017年预算 |
行政经费 | 8750.91 |
“三公”经费 | 1255.31 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 60.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 493.54 |
1.公务用车购置 | 54.00 |
2.公务用车运行维护费 | 439.54 |
(三）公务接待费支出 | 701.77 |
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注：1、行政经费包括：（1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |
表9
2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称：台山市人民政府 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出财政拨款 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
无 | 0 | 0 | 0 |
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。
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表10
2017年部门预算基本支出预算表
单位名称：台山市人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户援 款 | 其他资金 |
| ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合计 | 10,006.22 | 10,006.22 | 10,006.22 |
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人员支出（台山市人民政府） | 6,261.80 | 6,261.80 | 6,261.80 |
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公用支出（台山市人民政府） | 3744.42 | 3744.42 | 3744.42 |
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表11
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
| 单位名称：台山市人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户援 款 | 其他资金 | 续效目标 |
| |||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| |||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
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合计 | 6,480.08 | 6,480.08 | 6,480.08 |
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项目支出（台山市人民政府） | 6,480.08 | 6,480.08 | 6,480.08 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算16486.30万元，比上年增加4496.32万元，增长37.5%，主要原因是人员经费增加导致的收入预算增加; 支出预算16486.30万元，比上年增加4496.32万元，增长37.5%，主要原因是人员经费增加导致的支出预算增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排1255.31万元，比上年减少14.06万元，下降1.1%，主要原因是严格执行中央八项规定的结果。其中：因公出国（境）费60万元，比上年增加/减少19.3万元，下降24%，主要原因是2017年无新增大型项目和活动在台山举办，因而需要赴港澳拜访侨领的次数和人数减少，从而导致费用减少；公务用车购置及运行费493.54万元，比上年增加55.02万元，增长12.5%，主要原因是计划新购置公务用车3辆，车辆运行维护费用也相应增加；公务接待费701.77万元，比上年减少49.78万元，下降6.6%，主要原因是各类公务接待活动减少。
三、 机关运行经费安排情况
2017年本部门机关运行经费支出预算1356.49万元，比上年增加282万元，主要原因是：(1)中国共产党台山市纪委检查委员会2017年计划购置两辆公务用车。公务用车保险费、燃料费、维修保养费及其他费用增加。另外该部门新增10组纪检派驻组、1个巡察办公室和3个巡察组，人员比2016年增加一半，其行事运转经费相应增加。（2）台山市人民政府行政服务中心计划2017年初搬进新办公大楼，到时进驻单位及人数将大量增加，所以经费也相应提升。（3）台山市人民代表大会常务委员会办公室根据《关于印发〈台山市全面深化改革2016年工作要点〉的通知》（台委办﹝2016﹞13号）要求，在全市镇（街）设立人大代表联络室。另外，该部门原有办公设备因硬件老旧，经维修也不能正常运转，严重影响日常办公，为确保工作正常有序进行，需更新一批办公设备。其中：办公费198.3万元，印刷费28.87万元，邮电费78.29万元，差旅费96.68万元，会议费29.47万元，日常维修费136.12万元，办公用房水电费170.65万元，办公用房物业管理费5.5万元，公务用车运行维护费232.54万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购预算总额1781.89万元，其中：政府采购货物预算957.04万元、政府采购工程预算170万元、政府采购服务预算654.85万元。
五、 国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值3202.5万元，净值3202.5万元。固定资产构成情况为：土地、房屋及构筑物1242.5万元；通用设备1960万元，其中一般公务用车93辆965万元；办公设备995万元。
六、 预算绩效信息公开情况
2017年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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